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2021年度单位预算-山西省化工研究所(有限公司)

目录


首要部分 概况............................ ............ ............ ............ ............ ............ ....... .........2

一、本单位职责 .................... ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........2

二、机构设置情况 .... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............... .2

第二部分2021 年度山西省化工研究所(有限公司)预算报表.... ............ ............ ....... ...........6

一、山西省化工研究所(有限公司)2021年预算收支总表... .......... ............ ....... ........ .........6

二、山西省化工研究所(有限公司)2021年预算收入总表............ ............ ............ . ....... .... 8

三、山西省化工研究所(有限公司)2021年预算支出总表... ............ ............ ...... ... ............ 9

四、山西省化工研究所(有限公司)2021年财政拨款收支总表.... ............ ......... .. .... ........ ..10

五、山西省化工研究所(有限公司)2021年一般公共预算支出预算........ .. ... ............ .. .........12

六、山西省化工研究所(有限公司)2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.................13

七、山西省化工研究所(有限公司)2021年政府性基金预算收入预算表......... ..... ....... ...........14

八、山西省化工研究所(有限公司)2021年政府性基金预算支出预算表....... ... ............ . ........15

九、山西省化工研究所(有限公司)2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .......................16

十、山西省化工研究所(有限公司)2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表... .... ............17

第三部分2021 年度山西省化工研究所(有限公司)预算情况说明.......... ... ..... ....... ... ...........17

一、2021年度预算数据变动情况及原因.......... . ... ............ ............... ...... ... ............ ........17

二、“三公”经费说明............... . ... ............ ............... ...... ... ............ .............................17

三、机关运行经费说明............. . . ... ............ ............... ...... ... ............ ..... ... ................17

四、政府采购情况........................ . ............ ............... ...... ... ........... ........... ................17

五、绩效管理情况.............. ............... .............. ............... ............... .............................17

六、国有资产占有使用情况........................ ..................................... .............. . ...............17

七、其他说明........................ ............... ............... .............. .........................................17

第四部分 名词解释............................... .................... .................... .................... ...........18



首要部分  概况

一、 山西省化工研究所(有限公司)职责

1、编制和完成预算报表。

2、对公司预算进行实时支付。

3、公司预算的执行情况,对出现的偏差及时进行分析和反馈。

4、及时完成科技厅下达的工作内容。

5、对科技厅进行考核评价。

二、机构设置情况

(一)、综合管理部岗位职责:

1、负责公司董事会、经理班子日常事务。

2、负责企业发展规划制(修)订、企业年度计划制(修)订、企业重点工作目标任务分解、全所各部门工作责任合同制(修)定及月度进度督查,参与年度考核;

3、协助公司领导组织协调各处室工作,保证公司工作正常运转。

4、负责公司综合性文稿、文件和领导讲话、工作报告等文字材料的起草工作。

5、负责公司有关会议的组织,做好会务工作,形成会议纪要和记录,督查督办会议决定事项。

6、负责公司文电、机要、接待、保密、档案及印章管理等工作。

7、负责公司日常办公用品的采购和管理。

8、负责公司信息化建设、对外宣传、网站管理以及《山西国控》杂志的编辑出版工作。

9、负责公司网络营销工作。

10、领导交办的其他工作。

(二)、党工办岗位职责:

1、负责公司党委会日常事务。

2、负责组织开展公司党委中心组学习。

3、领导交办的其他工作。

(三)、投融资管理部岗位职责:

1、负责全所营运资金、内部模拟股份制运营的筹集和资本投入,主要包括项目申报、引入外部资本及从金融机构或非金融机构借贷筹集资金等。

2、负责全所的财务管理,包括收入、支出、各种报销、成本核算、资产清查、物资盘点及财务预决算的编制工作。

3、负责税收、发票、审计等对外的相关工作。

4、负责制定和完善差旅费报销、成本核算、固定资产和资金管理等方面的制度和管理办法。

5、负责内行的核算管理,参与对各责任主体的财务核算和监督。

6、负责所内经济责任合同和工作责任合同中有关经济指标和奖惩办法的核算和兑现。

7、负责协调全所因经营需要进行投资的必要性、可行性研究和绩效分析。

8、负责全所财务档案的建档及五年时间的保管工作。

9、负责督促外欠款的回笼及应收款的收缴工作。

10、负责经济活动分析并及时向主管所长提出建议和意见。

11、负责各责任主体单位成本核算和产品定额消耗考核的监督、检查和指导。

12、建立和健全内控制度。

13、负责合同涉及法律条款审查及合同履行流程和形式审查。

14、其他工作。

(四)、条件运行部岗位职责:

1、负责全所固定资产管理。

2、锅炉运行及维护、抢修。

3、设备考评及设备报废鉴定。

4、供电、供水、污水处理及环保等事务。

5、为科研和生产提供有力保障。

6、积极主动完成主管所长及所长安排的各项任务。

7、组织技术人员对设备安装及土建工程的设计与予决算。

8、严格执行所务公开的有关规定并及时公开。

9、合理安排所《物资管理办法》规定的全所所需物资的计划、采购、仓储、发放及管理工作。

10、严格审核物资计划及出入库手续,建立完善的各种物资管理账目。

11、修订物资采购供应管理办法。

12、******协调部门间及内部关系。

13、及时向上级领导汇报工作完成情况、存在问题和改进工作的建议。

14、按照所里规定聘用、考核本部门员工。

15、对库存多年的物资、设备通过合理渠道进行回收管理。

16、对本部门工作的发展提出合理建议。

17、完成所领导临时交办的其他工作。

(五)、******保卫部岗位职责:

1、负责管理全所各生产基地的******保卫、******生产工作。以及职业卫生、应急事故、劳保审批、消防设施、门卫治安管理、环境卫生等工作。

2、协调上级部门文件报送及******监管部门的日常检查工作。

(六)、企业发展部岗位职责:

1、负责全所设备、仪器采购合同的管理、编号、备案工作。参与设备、仪器(包括大型设备、仪器)安装、调试的验收工作。

2、参与大型设备仪器采购的招投标工作,对招投标过程、采购合同的签订进行跟踪监督审核。

3、负责全所大宗原材料采购合同、各二级单位试剂、原料等采购合同的管理、编号、备案工作。

4、负责各二级单位产品、成品销售合同的管理、编号、备案工作;同时对于所技术服务及技术转让合同、测试、检测服务合同进行管理、备案工作。

5、参与所基本建设工程项目、修缮工程等项目招投标工作,落实项目(新建、改扩建项目)规划、建设预决算。负责审核基本建设工程项目、修缮工程项目的预算造价及结算审核工作,并对基本建设工程项目、修缮工程项目建设中各项合同的签订进行跟踪审核。

6、负责项目规划进度的制定与实施。参与所基本建设工程项目、修缮工程项目建设过程中工程质量、变更项目及合同执行情况的监督检查工作。

7、参与所基本建设工程项目的验收工作;配合所基本建设工程项目的审计工作;审计工作完成后,负责施工资料、图纸及技术资料的整理、归档工作,负责项目档案、土地房产资料的归集完善。

8、负责所内修缮工程、零星工程合同的管理、审核工作;组织所内修缮工程、零星工程的验收工作。

9、建立全所合同档案,并建立合同管理台账,根据全所合同签订情况,认真填写合同签订管理情况月报表。

10、完成所领导交给的其它工作任务。

(七)、离退办岗位职责:

1、负责全所离退休人员的日常管理工作。

2、负责离退办的管理工作。

3、负责离退休人员相关福利的领取和发放工作。

4、负责离退休党员党费的收取工作。

5、负责离休人员医药费的审核、报销及发放工作。

6、负责健身、娱乐等活动用品的计划、购买及管理工作。

7、负责有关政策的上传下达、下情上报的工作。

8、负责离退休人员参与各类有益活动(会议)的组织工作。

9、负责协助有关部门办理离退休人员病丧的后事工作。

10、强化服务质量,做好老同志的慰问走访工作。

10、负责离退休党支部的党建工作,定期组织开展党员学习活动。

11、负责所党委临时交办的其它相关工作。

(八)、对外合作交流部岗位职责:

1、负责我所对外合作的具体工作,主要以横向为主,兼顾纵向。

2、根据我所改革工作要求,配合相关工作,维护科技服务平台等工作。

3、协助所里参与各部门对外技术合作事宜。

4、积极开展对外宣传工作,利用网络、宣传册、刊物等方式加强对外宣传工作。

5、承担部分横纵向课题的申报工作。

6、负责刊物的组稿、审稿、编辑、出版、发行等工作。

7、强化技术、市场、合作、咨询等方面的信息工作,服务于所内相关部门和各二级建制单位。

8、积极参加和组织行业性的相关活动,维护并提升我所在行业的形象和地位。

9、负责中国聚氨酯工业协会及弹性体专业委员会的工作。

10、根据中国化工信息中心工作要求,保证全国化学助剂信息总站和全国聚氨酯信息总站的正常运转。

11、负责山西省化工产业技术中心的日常管理工作。

12、遵守******有关法律、法规和所里有关规章制度,完成领导临时交办的其它工作。

(九)、总工办岗位职责:

1、组织并起草全所近期和中长期发展规划,为所领导班子决策提供依据。

2、编制和下达年度科研计划,修订科研管理办法并监督实施。

3、组织各级各类科研项目的申报工作,并督促和组织各类项目的完结验收。

4、组织科研成果的报奖、专利的申请与管理、科技档案的建档和研究所技术权益保护等日常工作。

(十)、特种橡胶研发中心岗位职责:

1、承担合材厂产品性能的测试和性能评价。

2、承担精细部、助剂厂相应产品的性能测试、性能评价。

3、聚氨酯及其它橡胶的应用研发以及相应的产品开发。

4、参与聚氨酯弹性体、橡胶助剂的研发工作。





第三部分2021年度山西省化工研究所(有限公司)预算情况说明

一、2021年度预算数据变动情况及原因

本单位2021年预算资金收入总计1247.02万元,比上年减少18.56万元,减少了1.49%,变动的主要原因为退休人员减少3人。

2021年预算支出1247.02万元,全部用于离退休人员工资支出。本单位2021年预算全部为一般公共预算,没有政府性基金预算。

二、三公经费说明

2021年一般公共预算安排的三公经费预算0万元,本单位无三公经费。

三、机关运行经费说明

山西省化工研究所(有限公司)无机关运行经费。

四、政府采购情况

山西省化工研究所(有限公司)没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

我单位2021年无实行绩效目标管理项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:无

2、房屋情况:无

七、其他说明


第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、******奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活******等特点。

六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以,上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。





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